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谢雨桐环顾四周,高声道:“唐总,人都到齐了。”
“那就开始吧。”唐颂淡淡道。
谢雨桐挺直身子,说道:“时光咖啡厅近一个月的运营报告已经发到各位邮箱,高总监你给大家介绍一下目前的情况吧。”
话音刚落,运营总监高思明面向镜头方向,声音清朗道:“中秋假期结束至今刚好一个月,咖啡厅的运营情况非常健康。
随着我们的宣传投入逐渐增大,平均日营业额为2.4万元,并且还在增加……”
听着高思明的汇报,唐颂打开财务总监李美霞发来的邮件。
因为有【门店运营官】称号的存在,时光咖啡厅的每一笔正常营业收入,都会根据用户满意度进行膨胀。
到目前为止,时光咖啡厅带来的收入已经超过了280万元。
加上唐颂之前的(100+500)万专属运营资金。
整个唐程文化目前总入账差不多880万元,目前余额715万。
其中大额支出为:办公设备采购、门店宣传、耗材采购、员工薪资。
因为之前员工数量较少,上个月薪资支出并不算高。
但是从这个月开始,包括咖啡厅32名员工在内,共计74名员工需要全额缴纳五险一金。
根据helen提供的最新数据,目前平均人员成本为元(基本工资+绩效+五险一金)。
也就是每月人力成本净支出75.5万。
而且目前还处于招聘阶段,随着校招开启,大量基层员工会快速充实进来。
届时每月人力成本+硬性支出将会超过150万元。
时光咖啡厅的收入倒是还能把这部分支出覆盖。
更大的资金需求量还在后续的分店,也就是租金、装修、设备采购。
“唐总,我这边汇报完了,您还有什么需要了解的吗?”运营总监高思明舒了口气。
“没有了。”唐颂点点头,继续问道:“雨桐,时光咖啡厅的升级进行到哪一步了?”
听到他的称呼,谢雨桐稍微有些不自然,不过很快恢复正常。
她一脸端庄严肃道:“这次从帝都来的培训团队非常专业。
除了对现有的咖啡饮品进行完善升级。
还提供了很多新饮品的技术配方和配套设备。
经过两周的试推广,我从中选择了9款作为门店的固定饮品。
截止到目前为止,顾客反馈极佳。
根据最新的销售数据和成本分析,我认为……
我们委托了调研机构进行了统计,目前市场对果饮的需求量非常大,我们应该……”
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